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title: Rechnungseingang
description: "Das Modul **\"Rechnungseingang\"** ist die zentrale Anlaufstelle für alle bei Ihnen eingehenden Rechnungen von Ihren Lieferanten. Durch die Integration einer speziellen E-Mail-Adresse erfasst das System Rechnungen automatisch, erkennt Standards und unterstützt Sie bei der effizienten Bearbeitung und Buchhaltung. --- #### Automatischer Rechnungsempfang…"
url: "https://lkl-software.de/docs/rechnungseingang/"
updated: "2025-10-15"
category: LKL eRechnung / Rechnungseingang
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# Rechnungseingang

Das Modul **"Rechnungseingang"** ist die zentrale Anlaufstelle für alle bei Ihnen eingehenden Rechnungen von Ihren Lieferanten. Durch die Integration einer speziellen E-Mail-Adresse erfasst das System Rechnungen automatisch, erkennt Standards und unterstützt Sie bei der effizienten Bearbeitung und Buchhaltung.

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#### Automatischer Rechnungsempfang und -import

So funktioniert der automatische Workflow:

1. **E-Mail-Weiterleitung:** Rechnungen, die Sie an die im Tab **"[Meine Firma > Rechnungseingang](https://lkl-software.de/docs/rechnungseingang-e-mail-weiterleitung-einrichten/)"**hinterlegte E-Mail-Adresse weiterleiten, werden automatisch vom System importiert.
2. **Intelligente Erkennung:** Das System erkennt standardisierte Rechnungsformate wie **ZUGFeRD**und **XRechnung** und extrahiert automatisch alle relevanten Daten (Rechnungsnummer, Betrag, Steuer, Lieferant, Positionen, etc.).
3. **Automatische Lieferanten-Zuordnung:**
   - Wird ein Lieferant anhand seiner Daten (z.B. Name, USt-IdNr.) in Ihrer Lieferantenliste erkannt, wird die Rechnung automatisch diesem Lieferanten zugeordnet.
   - Ist der Lieferant noch nicht hinterlegt, **erstellt das System automatisch einen neuen Lieferantenstammsatz** aus den Rechnungsdaten.

Für **nicht-standardisierte Rechnungen** (z.B. einfache PDFs oder TIFF-Bilder) können Sie die Rechnungsdaten manuell erfassen, indem Sie den Anhang öffnen und die Informationen übertragen.

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#### Die Übersichtstabelle

In der Übersicht sehen Sie alle Ihre Eingangsrechnungen mit folgenden Informationen:

- **Dokumente:** Rechnungsnummer und -datum.
- **Fällig am:** Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.
- **Lieferant:** Der Name des Rechnungsstellers.
- **Stichwörter:** Optionale Schlagwörter.
- **Betrag:** Der Rechnungsbetrag.
- **DATEV:** Zeigt den Synchronisationsstatus mit DATEV an.
- **Aktionen:** Verschiedene Bearbeitungsoptionen (siehe unten).

Über die Filterleiste können Sie die Ansicht nach Lieferant, Bezahlstatus, Zeitraum und anderen Kriterien einschränken.

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#### Rechnungsbearbeitung und -freigabe

Je nach Konfiguration Ihrer **Freigaberechte** und Einstellungen stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:

**Hauptaktionen:**

- **Bearbeiten (Stift-Symbol):** Öffnet ein Formular, in dem Sie alle Rechnungsdaten manuell überprüfen und korrigieren können (Lieferant, Daten, Beträge, Steuernummer, etc.).
- **Freigabe (Schloss-Symbol):** Ist die "doppelte Freigabe" aktiviert, können Benutzer mit entsprechenden Rechten hier die **sachliche** (fachliche Richtigkeit) oder **zahlreiche**(zahlungstechnische Prüfung) Freigabe erteilen.
- **Bezahlt/Unbezahlt markieren:** Setzen Sie den Zahlungsstatus der Rechnung.
- **Gültig/Ungültig markieren:** Kennzeichnen Sie die Rechnung als (un)gültig.
- **Vorschau (Auge-Symbol):** Zeigt eine Vorschau des Rechnungsanhangs an.
- **Sync nach DATEV:** Löst die manuelle Synchronisation des Belegs mit DATEV aus. Ist die automatische Synchronisation aktiv, erscheint hier ggf. der Status.

**Weitere Aktionen (Drei-Punkte-Menü):**

- **Nach Lieferant filtern:** Filtert die Ansicht sofort nach dem Lieferanten dieser Rechnung.
- **Markiere als ungelesen:** Setzt den Status der Rechnung zurück.
- **Dokument und Anhänge herunterladen:** Lädt die Rechnungs-PDF und alle weiteren Anhänge herunter.
- **Protokolle anzeigen:** Zeigt den Aktivitätsverlauf für diese Rechnung an.
- **E-Mail-Details:** Zeigt Metadaten der ursprünglichen E-Mail an.

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#### DATEV-Integration und Notizen

- **Notiz hinterlegen:** Wenn die DATEV-Integration aktiviert ist, können Sie für jeden Beleg eine Notiz für Ihre Buchhaltung hinterlegen, die bei der Synchronisation übertragen wird.
- **Automatische Synchronisation:** Bei aktivierter Automatik werden alle freigegebenen Rechnungen nahtlos an DATEV Unternehmen online übertragen.

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#### Zusammenfassung des Workflows

1. **Empfang:** Rechnung geht per E-Mail ein und wird automatisch importiert.
2. **Prüfung & Freigabe:** Rechnung wird auf fachliche und zahlungstechnische Richtigkeit geprüft und von berechtigten Benutzern freigegeben (Vier-Augen-Prinzip).
3. **Buchhaltung:** Rechnung wird – manuell oder automatisch – an DATEV gesendet.
4. **Zahlung:** Rechnung wird als "bezahlt" markiert und der Prozess ist abgeschlossen.

Diese zentrale Verwaltung sorgt für Transparenz, Sicherheit und Effizienz in Ihrer Finanzbuchhaltung.